一、公司简介

    江西万年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥厂作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年9月23日在深交所挂牌上市。

    公司是中国拥有自主知识产权的新型干法生产线技术的发源地，现有万年、玉山、瑞金、于都等水泥生产基地和一个位于南昌市高新技术开发区的科技工业园，总资产逾30亿元。公司持有的“万年青”注册商标为中国驰名商标。作为江西省本土最大的水泥生产企业，公司是国家重点支持的60户水泥企业之一。

    江西万年青水泥股份有限公司从建厂到如今，走过了50年的风雨历程，为江西省社会经济建设和中国水泥事业发展做出了应有的贡献。

    然而，由于公司在计划经济体制下积累的部分深层次矛盾和问题没有得到彻底解决，安于现状、不思进取的落后意识，使我们没有较好地把握好行业发展规律，错过了许多发展机遇，致使公司规模总量、技术经济指标等方面与先进企业存在较大差距，没有形成良好的市场控制力和拓展能力；公司虽具有资源优势、市场优势、品牌优势和政府支持优势，但在江西省内水泥市场还没有真正发挥主导作用。

    对此，江西万年青水泥股份有限公司一直努力地寻求突破。

    二、顺应行业潮流，调整发展思路

    随着时代的发展和改革进程的深入，中国水泥也在不断发展变化。

    2006年，国家针对水泥行业产业集中度低、供过于求，市场竞争无序的现状，出台了一系列的政策法规，鼓励有责任、有实力的大企业勇挑重担，采用兼并、联合、重组等方式，提高产业集中度，优化资源配置。

    在国家产业政策引导下，2007年，我国水泥行业结构调整步伐进一步加快，几个全国性大企业集团都在谋求在各个区域形成控制力，水泥行业的竞争格局正转向大水泥企业的实力较量。

    同时江西省在“十一五”规划中明确提出，水泥产能达6000万吨，新型干法水泥比重达80％以上；关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力，至2010年，淘汰落后产能近1000万吨，水泥企业由目前的242家控制在150家以下。

    在新的形势和机遇面前，江西万年青水泥股份有限公司意识到，企业要更好更快的发展，仅仅依靠自身的力量是远远不够的，必须顺应行业潮流，把握水泥工业结构调整带来的发展机遇，发挥自身优势，靠大联强，引进行业优势龙头企业作为战略合作者，借助于更高的平台，谋求跨越式发展。

    三、靠大联强，借船出海

    在江西万年青水泥股份有限公司积极寻求战略合作者的同时，市场地位领先、融资渠道畅通、联合发展理念先进、重组整合经验丰富的中国建材集团，为了落实国家水泥产业结构调整政策，振兴中国民族水泥工业，有意组建南方水泥有限公司，对浙、赣、沪、湘、闽四省一市水泥资源进行整合，着力打造东南经济区水泥联合舰队。

    经过接触和了解，在“合作•互动•共赢”的原则下，江西万年青水泥股份有限公司与中国建材集团积极推进战略合作。2007年9月，江西万年青水泥股份有限公司参股南方水泥有限公司，并与南方水泥共同出资10亿元组建江西南方万年青水泥有限公司，由江西万年青水泥股份有限公司合并报表。南方水泥对江西省水泥资源的整合由南方万年青全面推进。南方水泥对江西万年青水泥股份有限公司给予了充分的信任和支持。

    根据战略规划，双方以南方万年青为合作平台，以联合重组为主、新建生产线为辅，将南方万年青发展成为江西水泥行业的核心企业，2010年在江西境内的水泥产能达到3000万吨，市场份额占到50%以上，进一步凸现产能优势和区域市场控制权优势。

    四、联合重组与新建并举，整合市场与资源

    南方万年青计划通过收购和联合重组的方式，对约1600万吨规模、有资源、有市场的旋窑水泥企业进行重组整合。重组工作将围绕赣南、赣中、赣东北及赣西四个区域展开。南方万年青在赣南已收购了江西国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司80%股权及江西寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资。预计2008年整合企业的产能将达600～800万吨。

    同时，在有资源的地方新建生产线，配合重组项目，完成在江西省内3000万吨水泥产能的布局，实现江西市场和资源整合的基本目标。目前在上饶万年、吉安永丰、宜春上高、赣州瑞金在建及筹建新型干法生产线共５条，2008年将有2条生产线点火投产。

    五、聚合资源，发挥协同效应，实现规模与效益同步

    按照“联合—协同—整合”三部曲的思路，南方万年青在推进区域企业联合重组进程中，注重管理的协同和资源的整合，做大做优水泥产业。

    本着“相互尊重、相互信赖、相互依靠”的原则，在重组过程中，保持重组企业“管理构架基本不变，管理团队基本不变，员工队伍基本不变”，对合作方给予充分的尊重与信赖，注重发现和依靠重组企业的人才，增强人才的归属感，形成企业的凝聚力、向心力与亲和力。

    发挥资源聚合优势，注重在采购、销售、人才、资金和技术等方面的协同与配合。倡导绩效管理，完善绩效考核体系，强化资本回报和资本增值，努力实现规模与效益同步增长和企业价值不断提升。在我们已联合重组企业中，效果得到了很好的显现；企业精神面貌、生产运营效率、市场协同效益等方面均有明显的改善和提高。

    以“善用资源、服务建设”为企业宗旨，在重组存量资产的同时，加大企业的技术改造和增量投入，大力发展以资源综合利用为主要内容的循环经济，积极承担企业社会责任，推进节能减排，保护生态环境；合理利用政策资源，走以行业整合推动社会资源充分利用的重组路线。同时，可充分利用上市公司的资本市场资源，扩大直接融资，为南方万年青推进区域重组补充资金。

    国家产业政策的支持和地方水泥工业的不断发展，给企业发展提供了广阔的市场空间和强有力的发展动力。

    近半年的实践表明，加盟南方水泥，搭建南方万年青合作平台，江西万年青水泥股份有限公司可以更好地学习优势企业的先进经营理念，提升企业管理水平和盈利能力；同时，也可以更好地发挥区域龙头作用，推进江西省内及邻近区域市场水泥整合和结构调整，提高产业集中度，通过发挥协同效应，改变无序竞争的状况，促进地方水泥行业的健康发展。

    江西万年青水泥股份有限公司将充分运营好南方万年青合作平台，在未来的区域重组进程中，以科学发展观为指导，坚持企业效益和社会效益并重，统筹市场和资源配置，整合各类有效资源，改进管理，发挥协同，降低成本，扩大销售，为区域水泥工业结构调整发挥积极的引导作用，努力实现企业又好又快发展。